Entorno de prueba. No emite comprobantes fiscales ni procesa pagos reales. Los remitos confirmados modifican el stock local de prueba.
Indicadores La facturación y los rankings del mes restan las notas de crédito. El stock usa las unidades por el precio de la lista Costos. Los importes están en miles de pesos, sin decimales.
Todavía no hay indicadores para mostrar.
Obtener CAE por lote Volver al inicio Se listan las facturas electrónicas y las notas de crédito electrónicas de esta sucursal que todavía no tienen CAE.
Tipo de comprobanteFactura electrónica Nota de crédito electrónica LetraTodas A B C
No hay comprobantes sin CAE para este tipo y letra.
OBTENER
Informe Volver al inicio Consultar Exportar Excel Imprimir Enviar recordatorio de saldo
Imprimir etiquetas Volver al inicio
Factura Datos automáticos. El número definitivo se asigna al confirmar. Si la factura es electrónica, en ese momento se pide el CAE a ARCA.
F1 F2 F3 F4 F5
Lista de precios
Buscar / agregar clientes Artículos en ticket 0 productos
P. unit. final es el precio de lista con el desc. % de la línea. El subtotal es cantidad × ese precio, o el importe de la promoción si aplica. El descuento general del resumen se reparte después. Lecturas repetidas y bultos suman unidades.
Seleccioná el artículo Marca Proveedor Grupo (rubro) Subrubro
Limpiar filtros
Artículo Marca Presentación Acciones
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Cerrar Cobro Pendiente:
Cancelar Datos del cheque
Cancelar Cheques En cartera están los cheques de terceros que todavía no salieron. La salida se registra en un comprobante de caja o en un pago a proveedor, con el comprobante que la originó. Desde acá se puede depositar o rechazar, no endosar a mano.
Cerrar Cobro con QR Pendiente:
Esperando el pago
El cliente escanea el QR de la caja asignada en Parámetros. Este cobro no mueve el efectivo ni las transferencias de la caja.
Cerrar Cobro con Point Pendiente:
En el terminal…
Pasá la tarjeta en el terminal asignado a esta caja. Este cobro no mueve el efectivo ni las transferencias.
Cerrar Comprobante de prueba Simulación · Sin validez fiscal · No acredita un pago real
Imprimir / guardar PDF Hoja A4 Enviar por mail Volver al listado Alta nueva Cerrar
Anular operación de prueba Se conserva el original y se registra el movimiento inverso en la caja actual. Los cierres anteriores permanecen guardados.
Cerrar Nota de crédito de prueba No emite comprobante fiscal ni devuelve dinero real. Conserva el tipo de la venta original.
Artículo Vendidas Devueltas Disponibles Importe pendiente de devolver Devolver
Devolver todo lo pendiente
Total de devolución:
Elegí cómo devolver el importe. La parte de cuenta corriente reduce deuda o deja saldo a favor.
Cerrar Arqueo y cierre de prueba Contá el efectivo físico de la caja elegida y compará con lo que registra el sistema.
Buscar registros Volver
El arqueo, el conteo y el cierre son solo de la caja elegida. De las cajas de venta se ofrece la de esta sesión. Las otras cajas de venta no se cierran acá. Si al entrar no elegiste una caja de ventas, solo aparecen las que no son de venta.
Caja a cerrar
No hay cajas para cerrar. Si al entrar no elegiste una caja de ventas, solo aparecen las que no son de venta. Esas se crean en el ABM de Cajas.
Saldo de caja · PRUEBA Caja
El saldo y el arqueo son de la caja elegida. Las cajas de venta se toman al iniciar sesión. Las de administración se eligen acá y no quedan asociadas a nadie.
Efectivo Saldo inicial:
Ingresos:
Egresos:
Saldo:
Transferencias Saldo inicial:
Ingresos:
Egresos:
Saldo:
Arqueo y cierre de prueba Consultar cierres
Movimientos de la caja abierta
Fecha Concepto Medio Ingreso Egreso Saldo del medio
Las ventas y cobranzas se incorporan automáticamente por su importe neto de vuelto. La cuenta corriente no suma efectivo.
Cerrar Cuenta corriente de prueba Saldo de simulación. No incluye deuda real ni movimientos de SAP.
Saldo generado en pruebas:
Fecha Movimiento Importe Saldo
Exportar Excel Imprimir Registrar cobranza
Cerrar Clientes PRUEBA
Cliente Documento Saldo Acciones
Más resultados
Datos de prueba. No genera deuda, cobranzas ni altas en SAP.
Cerrar Proveedores Todas
Proveedor CUIT Estado Acciones
Más resultados
Maestro de la empresa, para todas las sucursales. Si ya está en un pago no se elimina: se desactiva.
Cerrar Consultar cobranzas
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Cerrar Pago a proveedor Mismo flujo que la cobranza a cliente. El bruto cancela deuda; las retenciones asignadas al proveedor y activas bajan el neto a egresar de caja. No genera un pago en SAP.
Buscá el proveedor por código o nombre.
Facturas de compra con saldo pendiente
Este proveedor no tiene facturas con saldo pendiente.
Escribí el importe bruto. Si elegís facturas, se imputa de la más vieja a la más nueva. Lo que sobra queda a cuenta.
Importe bruto a pagar
Neto a egresar
$ 0,00
Pendiente de medios
$ 0,00
Referencia
Observaciones
Confirmar pago Buscar registros Cerrar Consultar pagos a proveedores
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Cerrar ABM
Guardar
Cerrar Denominaciones de billetes Configuración de esta sucursal. Activá los billetes que querés mostrar en el arqueo.
Guardar configuración Cerrar
Cobranza Escribí un nombre o documento para buscar el cliente.
Facturas con saldo pendiente
Este cliente no tiene facturas con saldo pendiente.
Escribí cuánto paga el cliente. Si elegís facturas, se imputa de la más vieja a la más nueva. Lo que sobra queda a cuenta.
Importe que paga el cliente
Importe a cobrar
$ 0,00
Pendiente de cobro
$ 0,00
Confirmar cobranza Imprimir cobranza Enviar por mail Buscar registros Cerrar Cuentas corrientes Cliente Proveedor
Iniciar cobranza
Escribí un nombre o documento para buscar el cliente.
Cerrar Comprobantes Fechas de registro del comprobante.
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Cerrar Nota de crédito Devolución o anulación de una venta. Acá no se emiten facturas.
F1 F2 F3 F4 F5 Artículos a devolver 0 productos
Con ticket original se conservan los precios, descuentos e IVA de la venta y solo se elige cuánto devolver de cada artículo. En carga manual podés editar precio y descuento de cada línea; el descuento general se aplica sobre el subtotal.
Comprobantes de caja Registrá una entrada o una salida. La forma de pago va al final, antes de guardar.
Buscar comprobantes de caja Cerrar Transferencia de caja Pase de fondos de una caja a otra, del mismo medio. No es una transferencia bancaria ni un cobro de factura.
Cerrar Consultar cierres de caja
Anterior Siguiente
Cerrar Bancos El código no se modifica después de guardar. Las 51 entidades del listado del BCRA ya vienen cargadas. Podés agregar otra si no está.
Buscar
Guardar cambios
Cerrar Cuentas bancarias Cada cuenta pertenece a un banco. En una transferencia, el cajero elige a cuál de estas cuentas le paga el cliente.
Guardar cambios
Cerrar ABM de conceptos de caja Los conceptos son de la empresa y el tipo es Entrada o Salida. Desactivá los que ya no uses. Los comprobantes ya emitidos conservan el tipo con el que se guardaron.
Guardar cambios
Cerrar Elegir ícono de medio de pago Seleccioná un ícono oficial para el medio de pago o subí una imagen personalizada.
Sin ícono (usar predeterminado) Cancelar
Medios de pago Estos medios aparecen en la factura y en la nota de crédito. Movimiento indica si el importe entra en efectivo, en transferencias, en cuenta corriente o si no mueve la caja. Integración marca si el cobro lo hace Mercado Pago. Solo puede haber un medio activo por cada integración. Desactivá los que no quieras usar. Si un medio ya está en un comprobante, no se puede borrar: se desactiva. El código identifica el medio para SAP: letras, números, guión y guión bajo, único en la sucursal. El ícono se guarda en la base.
Guardar cambios
Cerrar ABM de cajas Varias cajas por sucursal. Marcá «Caja de venta» en las que se eligen al iniciar sesión: quedan tomadas mientras esa sesión está abierta y no se guardan en el usuario. Las demás son de administración: se usan desde la pantalla de caja y no se asocian a nadie. Si ya tiene movimientos, desactivala; no se puede borrar.
Guardar cambios
Cerrar ABM de almacenes Varios almacenes por sucursal. Marcá exactamente uno como «Almacén de ventas»: las facturas y notas de crédito descuentan de ese almacén. En ajustes, remitos, transferencias, recepciones y recuentos podés elegir otro. Si ya tiene movimientos, desactivalo; no se puede borrar.
Guardar cambios
Cerrar ¿En qué sucursal vas a trabajar? Elegí la sucursal de esta sesión. La próxima vez que entres se vuelve a preguntar. Después se elige la caja de venta de esa sucursal.
¿Con qué caja vas a trabajar? Elegí la caja de venta de esta sesión. La próxima vez que entres se vuelve a preguntar.
No voy a trabajar con ninguna caja de ventas
Buscar comprobantes de caja
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Cerrar Eliminar registro
Dejará de aparecer en los listados habituales. Las operaciones guardadas conservarán sus datos originales.
Eliminar Cancelar ¿Estás seguro de guardar el cierre? Caja:
Efectivo teórico:
Efectivo contado:
Al guardar, se registrará esta diferencia y el saldo de efectivo quedará igual al contado.
Sí, guardar cierre Volver al arqueo Integración SAP · Novedades Conexión real con SAP pendiente. Estas novedades corresponden a operaciones de prueba.
Siguientes novedades
Cerrar Detalle de novedad Cerrar Ficha completa del artículo
Datos del maestro Códigos de barras
Cerrar Consulta de stock · Inventario de prueba. Hasta cargar un recuento inicial, el stock del artículo figura pendiente. No consulta ni modifica existencias reales de SAP.
Descargar plantilla Excel filtrada Importar stock / recuento
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Cerrar Movimientos de inventario
Movimientos Exportar a Excel Imprimir
Cerrar Carga masiva de inventario de prueba Completá las cantidades en la plantilla Excel o usá un CSV con columnas SKU y Cantidad. Cantidad vacía no modifica el artículo; cero deja su stock en cero. Cargá cantidades en unidades, sin separadores de miles.
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Aplicar recuento completo Cerrar Tarjetas de crédito Una sola lista para toda la empresa. En la factura, la cobranza y la nota de crédito, el medio Tarjetas pide elegir una de estas. El cupón, el lote, el DNI, el nombre y el teléfono se cargan en el cobro y pueden quedar vacíos.
Guardar
Cerrar ABM · Tipos de movimiento de stock El tipo define si el ajuste suma o resta unidades. Los movimientos guardados conservan su tipo original.
Guardar
Cerrar Ajuste de stock
Movimiento de prueba. No modifica SAP.
Tipo de movimiento Almacén Origen (SAP / sucursal) Número de remito Motivo / referencia
Guardar Volver al listado Alta nueva Buscar registros Cerrar Mercadería en tránsito Los remitos pendientes no suman al stock disponible. Se ingresa solamente la mercadería recibida. La llegada automática desde SAP u otras sucursales requiere conectar la integración.
Iniciar picking Retomar picking
Marcá uno o más remitos pendientes para contarlos juntos. La mercadería mezclada se pickea en un solo paso. Abrir pickeo en la tablet
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Cerrar Recibir remito
Almacén destino
Podés recibir todo o indicar una cantidad menor. Dejá cero en los artículos que todavía no llegaron.
Confirmar recepción de prueba Imprimir remito Cerrar Picking de mercadería
Cada lectura suma las unidades del código escaneado. Si el artículo ya está, se suma. También podés escanear o buscar artículos que no estaban en los remitos. Pausar guarda el picking en esta sucursal: si cerrás la ventana, lo retomás al volver a entrar.
Esperado es la suma de lo pendiente de los remitos elegidos.
Pausar Finalizar picking Descartar picking Diferencias del picking
Confirmar recepción Volver al picking Recuento de stock Almacén
Abrir guardado Buscar registros
Modo: sumar unidades del código Agregar artículos faltantes Actualizar stock Plantilla Excel Importar Excel / CSV
Cada lectura suma las unidades del código escaneado. Los faltantes agregados por filtros quedan en cero para ajustar el stock no contado. Vacío no ajusta.
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Guardar Guardar y ajustar stock Volver al listado Alta nueva Cerrar Ingresar cantidad
Cancelar Agregar artículos faltantes
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Agregar seleccionados Agregar todos los filtrados Cerrar Recuentos guardados
Anterior Siguiente Cerrar Datos de la empresa Una sola carga para todas las sucursales. Estos datos se usan en los comprobantes que se imprimen.
Cerrar Configuración de facturación Letra y punto de venta de prueba. El último número emitido se carga en Numeración de comprobantes. Estos valores no habilitan emisión fiscal real.
Cerrar Numeración de comprobantes El número que cargás es el último ya emitido para ese comprobante, esa letra y ese punto de venta. El próximo sale con el siguiente. Si lo dejás vacío o en 0, el primero es el 1. Podés repetir el comprobante con otra letra, o con la misma letra y otro punto de venta. No se repite la combinación de comprobante, letra y punto de venta. Los comprobantes ya guardados no se renumeran: si ese siguiente ya fue usado en esa combinación, se toma el próximo libre. En el remito de compra, esta numeración es la interna y puede ir sin letra; el número del proveedor se carga al recibir el remito.
Cerrar Últimos comprobantes en ARCA Facturas y notas de crédito electrónicas A, B y C, con el punto de venta elegido en esta pantalla.
Consultando los últimos comprobantes autorizados en ARCA…
Cerrar Factura electrónica Cargá el certificado y la clave de ARCA de esta sucursal. No hace falta copiar archivos al servidor. El punto de venta y el ambiente quedan guardados para emitir el comprobante.
Certificado: falta
Certificado (.crt o .pem)
Quitar certificado
Clave privada: falta
Clave privada (.key)
Solo se indica si está cargada. La clave no se vuelve a mostrar.
Quitar clave
Cerrar Mercado Libre Con el modo Factura Mercado Libre, la facturación automática se activa en la cuenta de Mercado Libre (Facturación). klever trae esas facturas y descuenta el stock del almacén elegido. Con el modo Factura klever, klever emite el CAE y adjunta el PDF a la venta. Si está prendida, klever consulta solo cada 3 minutos.
Pendientes No hay ventas pendientes.
Venta de Mercado Libre Motivo
Cerrar Mercado Pago Pegá el access token de la integración y elegí el ambiente. Después cargá las cajas QR y los terminales Point, y asigná uno a cada caja de kleverPOS. Podés dejar el QR o el Point sin asignar. El token no se vuelve a mostrar. El QR de cada venta se arma con el importe; acá se muestra el QR propio de la caja.
Cerrar Correo electrónico Una sola configuración para toda la empresa. Guardar una venta, una nota de crédito o una cobranza no envía el correo: el cajero elige Enviar por mail, al lado de Imprimir.
Cerrar Texto de los mails Una sola redacción para toda la empresa. El comprobante no va en el cuerpo del mensaje: se adjunta en PDF, en hoja A4. Podés usar {cliente}, {comprobante}, {total}, {fecha}, {empresa} y {sucursal}. El recordatorio de saldo usa {cliente}, {saldo}, {empresa}, {sucursal} y {fecha}.
Cerrar Impresión Una sola configuración para toda la empresa. En el mostrador, Imprimir usa el formato elegido. El botón de al lado imprime el mismo comprobante en el otro formato, cuando el cliente lo pide en el momento. El mail arma la factura, la nota de crédito o la cobranza con el formato del mail. No se emite otro comprobante.
Cerrar Stock negativo Vale para esta sucursal. Aplica al facturar (electrónica e interna), al remito de venta y al transferir a otra sucursal. No aplica a las compras ni al recuento.
Cerrar Avisos al iniciar sesión Vale para esta sucursal. Al entrar, después de elegir la caja, se muestran los avisos que dejes activos. Si no hay pendientes, no aparece ese aviso. Podés cerrarlos y seguir vendiendo.
Cerrar Indicadores Una sola configuración para toda la empresa. Los importes de la pantalla Indicadores se muestran en miles de pesos, sin decimales. Apagado, ese indicador no aparece.
Cerrar Consulta de precios Para el celular de los clientes. Imprimí el QR y dejalo en el local: lo escanean, abren esta página y leen con la cámara el código de barras del producto para ver el precio y la foto. La foto sale de la carpeta de fotos. También sirve en una terminal del salón. No aparece en el menú del mostrador. Por defecto está apagada, así que al publicar no queda el catálogo abierto.
Cerrar Aviso
Entendido Carpeta de fotos URL pública de la carpeta donde están las imágenes. Se agrega automáticamente el nombre del archivo de cada artículo, basado en su SKU.
Cerrar Foto del artículo
Cerrar Condiciones de pago Todas
Nombre, plazo en días y descuento/recargo con signo: negativo = descuento, positivo = recargo. Podés cargar porcentaje o importe fijo. Cero días = contado. El mismo maestro se asigna en clientes y proveedores, y se usa en ventas, compras, cobranzas y pagos.
Guardar
Cerrar Impuestos Todas
Asignación masiva a artículos Régimen Marca Proveedor Familia Rubro Subrubro
Asignar a los artículos filtrados
En PostgreSQL la asignación masiva a artículos todavía no está disponible.
Cerrar Marcas E
Cerrar Factura de compra Alta desde cero o desde un remito de compra. No mueve stock (el remito ya lo hizo). Las retenciones no se cargan acá.
Buscar registros Alta nueva
Consultar facturas de compra
Anterior Siguiente Cerrar Elegir remito de compra
Cerrar Agregar artículo
Cerrar
Ingresar cantidad
Cancelar
Siguiente Cerrar
Anterior Siguiente Cerrar Presupuesto Cotización para un cliente. No mueve stock, no pide medios de pago y no pide CAE.
Consultar presupuestos
Anterior Siguiente Cerrar Pedido Pedido para un cliente. El borrador no reserva. Al confirmar reserva stock en el almacén de ventas y no baja el físico. No pide medios de pago ni CAE.
Consultar pedidos
Anterior Siguiente Cerrar Promociones Podés tener varias activas a la vez. Las de artículo, marca, rubro o subrubro se aplican al cargar la factura. Las de medio de pago se aplican al cobrar con ese medio; si el pago es mixto, el descuento va solo sobre lo pagado con ese medio. El combo se arma con artículos puntuales. Los artículos excluidos no reciben la promoción. En la factura, el descuento que carga el cajero pisa la promoción de esa línea.
Nueva promoción
Cerrar Listas de precios Importar Excel Exportar artículos filtrados a Excel
Tres listas de prueba. Costos se calculó como precio actual / 1,30; no representa costos reales de proveedores. Todos los importes de esta prueba incluyen IVA. «Precios con IVA incluido» queda marcado y no se puede cambiar: las listas sin IVA todavía no están habilitadas. La venta sigue tomando estos importes como precios con IVA.
Coeficiente 1,30 = base + 30 %. Una lista sin base usa los precios fijos cargados por artículo. Tocá «Ver artículos» para ver los precios de esa lista. Una sola lista es la lista de costos: el nombre no importa. Al guardar una venta o una nota de crédito se congela, en cada artículo, el precio de esa lista en ese momento.
Guardar listas
Volver a las listas Guardar
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Cerrar Precio del artículo
Cerrar Lista predeterminada para ventas
Cerrar Usuarios · permiso de lista Cada usuario ingresa con su token. El token de inicio del servidor corresponde al administrador.
Cerrar Mostrador · F12 Consultar precio y stock
Cerrar Perfiles y permisos
Cerrar Usuarios del sistema
Cerrar Cambiar contraseña
Cancelar Sucursales La primera es la sucursal que ya está en uso, con su caja, ventas y stock. Una sucursal con movimientos no se borra: se desactiva. El código interno no se cambia. Los comprobantes y el mail muestran el nombre.
Nueva sucursal
Cerrar Transferencia a sucursal La mercadería sale del stock de esta sucursal y queda en tránsito en la destino hasta que la reciban. No entra directo al stock destino. Se emite un remito con la letra R, el punto de venta y la numeración del remito de venta.
Sucursal destino Almacén origen
Confirmar transferencia Buscar registros Cerrar Transferir entre almacenes Mueve stock de un almacén a otro de esta misma sucursal. Sale del origen y entra al destino en el mismo momento. No genera remito ni tránsito.
Almacén origen Almacén destino
Observaciones
Transferir stock Buscar registros Cerrar Transferencias a sucursal
Volver al listado Alta nueva
Cerrar Diferencia de tránsito
Bajar stock solo si en destino llegó más de lo enviado, o un artículo que no estaba. Subir stock solo si llegó menos. Ignorar deja el stock como está. El movimiento se hace en el almacén de origen de ese remito.
Bajar stock Subir stock Ignorar Cancelar Registros La búsqueda no borra lo que estás cargando.
Anterior Siguiente Cerrar Importar artículos La plantilla trae SKU, descripción, códigos de barras, proveedor, marca, rubro, subrubro, familia e IVA. También admite, si vienen, el número de catálogo de fabricante, la unidad de compra, las unidades por bulto, las medidas, el peso, la descripción web y el código NCM. Una celda vacía conserva el valor anterior. No cambia el SKU ni el proveedor. Un artículo nuevo necesita un IVA del maestro. En uno existente, una celda de IVA vacía conserva el código. Los códigos se agregan; para dejar solo los del archivo, poné SI en Reemplazar códigos. Este archivo no modifica precios ni stock. Si se corta la confirmación, se consulta el mismo lote: si ya quedó aplicada se muestra el resultado guardado, y si no, se puede reintentar sin volver a subir el archivo.
Descargar plantilla Exportar para reimportar
Revisar archivo
Confirmar importación Consultar este lote Descargar filas con error
Importaciones recientes Importar códigos de barras Cada fila asocia un código a un SKU que ya existe. Tipo es UNIDAD (1 unidad) o BULTO (más de una). Un mismo código puede usarse en otro artículo. Esta importación no borra códigos que no estén en el archivo, ni modifica precios ni stock. Si cambia la cantidad, la vista previa muestra el valor anterior y el nuevo.
Descargar plantilla Exportar códigos
Revisar archivo
Confirmar Consultar lote Descargar errores
Últimas importaciones Importar proveedores La plantilla trae código SAP, razón social, CUIT, situación fiscal, domicilio, localidad, provincia, teléfono, correo, condición de pago, lista de precios y notas. Tikos conserva el código interno. El código SAP identifica el proveedor; si no viene, se usa el CUIT. Un CUIT que ya pertenece a otro código SAP no se fusiona: esa fila queda para revisar. Una celda vacía no modifica el dato. Una razón social vacía en un alta es un error. La condición de pago y la lista tienen que existir. La confirmación guarda las filas válidas y rechaza las demás.
Descargar plantilla Exportar para reimportar
Revisar archivo
Confirmar importación Consultar este lote Descargar filas con error
Importaciones recientes Importar clientes Cada fila indica la sucursal. Tikos genera el código interno de esa sucursal. El mismo código SAP puede existir en otra sucursal, con su propia cuenta corriente. Esta importación no toca saldos, facturas, recibos ni movimientos. Una celda vacía no modifica el dato. El límite de cuenta corriente, si viene, se guarda sin habilitar la cuenta ni cambiar el saldo. La confirmación guarda las filas válidas y rechaza las demás.
Descargar plantilla Exportar para reimportar
Revisar archivo
Confirmar importación Consultar este lote Descargar filas con error
Importaciones recientes Importar precios desde Excel Una sola hoja, con la columna Lista, puede traer una o varias listas. El artículo se identifica por SKU y la lista por su identificador. Una celda vacía conserva el dato. La plantilla no trae Precio calculado. Si un archivo anterior lo incluye, se ignora. Las listas que no están en el archivo no cambian. La de costos y las inactivas solo entran si las marcás. Si alguna fila tiene error, no se guarda ninguna.
Descargar plantilla Exportar para reimportar
Revisar archivo
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Confirmar importación Consultar este lote Descargar errores Cerrar Agregar impuesto Solo regímenes activos cuyo alcance corresponde a esta ficha.
Todos Percepciones Retenciones Buscar
Agregar seleccionados Cerrar
Padrones fiscales Empresa Usá el padrón ARBA de percepción y el de retención por separado. Formato recomendado: ARBA padrón de alícuotas . Podés subir el TXT o el ZIP publicado por ARBA. El padrón se activa solo si la importación termina sin errores.
Importar archivo
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